Лайтик-Зарплата / Мини-Зарплата
программа расчета зарплаты

   На главную      На kors.aha.ru


Инструкция пользователя (версия без картинок)

Введение

Режим "Фирма"

Режим "Сотрудники"

Режим "Зарплата"

Режим "Итоги"

Режим "Отчетность"

Режим "Инфо"

Лайтик-Зарплата

Порядок выпуска версий

Регламентирующие документы

4. Перечень структурных элементов логической модели сведений в электронном виде

Перечень  структурных  элементов  логической  модели  сведений в электронном виде  приведен в таблицах 4.1 – 4.17

Таблица 4.1

Сведения в электронном виде о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (НДФЛ2)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайл

А

T(100)

О

Совпадает с именем файла

Версия передающей программы

ВерсПрог

А

T(40)

О

 

Версия формата

ВерсФорм

А

Т(7)

О

4.00001

Справка о доходах

Справка

С

 

ОМ

Структура представлена в табл.4.2

Таблица 4.2

Справка о доходах (Справка)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Общие сведения информационной части

ОбщСвИЧ

С

 

О

Структура представлена в табл.4.3

 Сведения о налоговом агенте

ИстДох

С

 

О

Структура представлена в табл.4.4

Данные о физическом лице - получателе дохода

ПолучДох

С

 

О

Структура представлена в табл.4.7

Данные о доходах по ставке  (разд. 3-5)

СвДохСтав

С

 

О

Структура представлена в табл.4.10


Таблица 4.3

Общие сведения информационной части (ОбщСвИЧ)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Год, за который представляется справка

ГодДох

П

 

О

Элемент в формате ГГГГ

тип «gYear»

Порядковый номер справки в отчетном налоговом периоде

НомСпр

П

T(8)

О

 

Дата формирования справки

ДатаСпр

ПТ

=T(10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

в формате ДД.ММ.ГГГГ

ИФНС, в которой налоговый агент состоит на налоговом учете

ИФНСНА

ПТ

=T(4)

ОК

Типовой элемент <СОНОТип>

Код по Классификатору «Система обозначений налоговых органов» (СОНО)

Таблица 4.4

 Сведения о налоговом агенте (ИстДох)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Общие сведения об организации - налоговом агенте  |

Общие сведения о физическом лице - налоговом агенте

СвНАЮЛ |

 

СвНАФЛ

С |

 

С

 

О |

 

О

Структура представлена в табл.4.5  |

 

Структура представлена в табл.4.6

(в  сведениях о налоговом агенте должны присутствовать или СвНАЮЛ или СвНАФЛ)

 

Таблица 4.5

Общие сведения об организации - налоговом агенте (СвНАЮЛ)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН организации

ИННЮЛ

ПТ

=T(10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

КПП организации

КПП

ПТ

=T(9)

О

Типовой элемент <КППТип>

Наименование организации

НаимОрг

П

T(1000)

О

 

Код по ОКАТО

ОКАТО

ПТ

=T(11)

ОК

Типовой элемент <ОКАТОТип>

Код по Классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Телефон (контактный)

Телефон

П

T(20)

Н

 

Таблица 4.6

Общие сведения о физическом лице - налоговом агенте (СвНАФЛ)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН физического лица

ИННФЛ

ПТ

=T(12)

О

Типовой элемент <ИННФЛТип>

Фамилия, имя, отчество физического лица

ФИОФЛ

СТ

 

О

Типовой элемент <ФИОТип>. Структура представлена в табл.4.17

Код по ОКАТО

ОКАТО

ПТ

=T(11)

ОК

Типовой элемент <ОКАТОТип>

Код по Классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Телефон (контактный)

Телефон

П

T(20)

Н

 

 Таблица 4.7

Данные о физическом лице - получателе дохода (ПолучДох)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

ИНН  физического лица

ИННФЛ

ПТ

=T(12)

Н

Типовой элемент <ИННФЛТип>

Фамилия, имя, отчество

ФИО

СТ

 

О

Типовой элемент <ФИОТип>. Структура представлена в табл.4.17

Статус

Статус

П

=T(1)

ОК

Принимает значение: 

1 – резидент  |

2 – нерезидент

Дата рождения

ДатаРожд

ПТ

=T(10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

в формате ДД.ММ.ГГГГ

Гражданство

Гражданство

ПТ

=T(3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>

Код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица - получателя дохода

УдЛичн

С

 

О

Структура представлена в табл.4.8

Адрес места жительства в Российской Федерации

АдрМЖРФ

С

 

О | Н

Обязателен:

- в случае, если <Статус>=1 и <Гражданство>=643;

- в случае, если отсутствует <АдрИНО>

Структура представлена в табл.4.16 

Адрес в стране проживания

АдрИНО

С

 

О | Н

Обязателен в случае, если отсутствует <АдрМЖРФ>

Структура представлена в табл.4.9

Таблица 4.8

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица - получателя дохода (УдЛичн)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код вида документа, удостоверяющего личность

КодУдЛичн

ПТ

=T(2)

ОК

Типовой элемент <CПДУЛТип>

Значение выбирается из Справочника «Коды документов» (Приложение    № 2 к форме № 2-НДФЛ)

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

СерНомДок

П

T(25)

О

Значение в соответствии с шаблоном

из Справочника шаблонов, приведенных в разделе 5

Таблица 4.9

Адрес в стране проживания (за пределами Российской Федерации) (АдрИно)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код страны

КодСтр

ПТ

=T(3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>

Код по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)

Адрес

АдрТекст

П

T(255)

О

 

 Таблица 4.10

Данные о доходах по ставке  (разделы 3-5 Справки) (СвДохСтав)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Ставка налога

Ставка

П

N(2)

О

 

Доходы и вычеты

ДохВыч

С

 

НМ

Структура представлена в табл.4.11

Стандартные налоговые вычеты

СтандВыч

С

 

Н

Структура представлена в табл.4.12

Имущественные налоговые вычеты

ИмущВыч

С

 

Н

Структура представлена в табл.4.13

Общая сумма дохода и налога на доходы по итогам налогового периода

СГДНалПер

С

 

О

Структура представлена в табл.4.14

 Таблица 4.11

Доходы и вычеты (ДохВыч)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Месяц

НомМес

П

=T(2)

О

Принимает значение: от 01 до 12

Код дохода

КодДоход

П

=T(4)

ОК

Значение выбирается из Справочника «Коды доходов» (Приложение № 2 к форме № 2-НДФЛ)

Сумма дохода

СумДоход

П

N(15.2)

О

 

Код вычета

КодВычет

П

=T(3)

ОК | НК

Значение выбирается из Справочника «Коды вычетов» (Приложение № 2 к форме № 2-НДФЛ)

Обязательно, если присутствует <СумВычет>

Сумма вычета

СумВычет

П

N(15.2)

О | Н

 Обязательно, если присутствует <КодВычет>

Таблица 4.12

Стандартные налоговые вычеты (СтандВыч)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика

ПравоВыч

СТ

 

ОМ

Типовой элемент <ПравоВыч>. Структура представлена в табл.4.15

Общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов

СумСтНалВыч

П

N(15.2)

О

 

Таблица 4.13

Имущественные налоговые вычеты (ИмущВыч)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика

ПравоВыч

СТ

 

ОМ

Типовой элемент <ПравоВыч>. Структура представлена в табл.4.15

Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет

НомерУвед

П

T(20)

О

 

Дата выдачи уведомления

ДатаУвед

ПТ

=T(10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>

в формате ДД.ММ.ГГГГ

Код налогового органа, выдавшего уведомление

ИФНСУвед

ПТ

=T(4)

ОК

Типовой элемент <СОНОТип>

Код по Классификатору «Система обозначений налоговых органов» (СОНО)

Общая сумма предоставленных имущественных налоговых вычетов

СумИмуВыч

П

N(15.2)

О

 

Таблица 4.14

Общая сумма дохода и налога на доходы по итогам налогового периода (СГДНалПер)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Общая сумма дохода

СГДСумм

П

N(15.2)

О

 

Облагаемая сумма дохода

ОблСумм

П

N(15.2)

О

 

Сумма налога исчисленная

НИОблСумм

П

N(12.0)

О

 

Сумма налога удержанная

НУОблСумм

П

N(12.0)

О

 

Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет

ВозврСуммПЛ

П

N(12.0)

Н

 

Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет

ЗачСуммПЛ

П

N(12.0)

Н

 

Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет

УдСуммПЛ

П

N(12.0)

Н

 

Задолженность по налогу за налогоплательщиком

ДолгНП

П

N(12.0)

Н

 

Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом

ДолгНА

П

N(12.0)

Н

 

Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган

ВзыскИФНС

П

N(12.0)

Н

 

Таблица 4.15

Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика (ПравоВыч)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код вычета

КодВычет

П

=T(3)

ОК

Значение выбирается из Справочника «Коды вычетов» (Приложение № 2 к форме № 2-НДФЛ)

Сумма вычета

СумВычет

П

N(15.2)

О

 

 Таблица 4.16

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Почтовый индекс

Индекс

П

=T(6)

Н

 

Код региона

КодРегион

ПТ

=T(2)

О

Значение в соответствие с КЛАДР

Район

Район

П

T(50)

О | Н

Значение в соответствие с КЛАДР

Обязательно для городов и населенных пунктов районного подчинения

Город

Город

П

T(50)

О | Н

Значение в соответствие с КЛАДР

Обязательно при отсутствии населенного пункта (кроме субъектов Российской Федерации – Москва и Санкт-Петербург)

Населенный пункт

НасПункт

П

T(50)

О | Н

Значение в соответствие с КЛАДР

Обязательно при отсутствии города (кроме субъектов Российской Федерации – Москва и Санкт-Петербург)

Улица

Улица

П

T(50)

О | Н

Значение в соответствие с КЛАДР

Дом (владение)

Дом

П

T(8)

Н

 

Корпус

Корпус

П

T(8)

Н

 

Квартира

Кварт

П

T(8)

Н

 

Таблица 4.17

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента

Сокращённое наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Фамилия

Фамилия

П

T(60)

О

 

Имя

Имя

П

T(60)

О

 

Отчество

Отчество

П

T(60)

Н

 

 

 

5. Шаблоны для ввода реквизита "серия и номер документа, удостоверяющего личность"

Код

Наименование документа

Шаблон серии, номера

01

Паспорт гражданина СССР

R-ББ 999999

03

Свидетельство о рождении

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

07

Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)

ББ 0999999

10

Паспорт иностранного гражданина

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

11

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

12

Вид на жительство

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

13

Удостоверение беженца в Российской Федерации

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

14

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

15

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

21

Паспорт гражданина Российской Федерации

99 99 9999990

23

Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

91

Иные документы

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Примечания к таблице.

В графе "Шаблон серии, номера” приведены данные для контроля значения серии, номера документа.

Шаблон состоит из символов “R”,“Б”, “9”, “0”, “S”, “–“ (тире) и “ “ (пробел).

Используются следующие обозначения:

R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры;

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);

Б - любая русская заглавная буква;

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или вообще отсутствовать);

“–“ (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.

Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков “№” или “№” для разделения серии и номера документа.

 

 


6. Пример сведений в электронном виде

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<НДФЛ2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ВерсФорм="4.00001" ВерсПрог="4.214" ИдФайл="ДОХОД_2НДФЛ_1111_1111111111111111111_20070115_1">

     <Справка>

          <ОбщСвИЧ>

               <ГодДох>2006</ГодДох>

               <НомСпр>1</НомСпр>

               <ДатаСпр>15.01.2007</ДатаСпр>

               <ИФНСНА>1111</ИФНСНА>

          </ОбщСвИЧ>

          <ИстДох>

               <СвНАЮЛ>

                    <ИННЮЛ>1111111111</ИННЮЛ>

                    <КПП>111111111</КПП>

                    <НаимОрг>ЗАО "Рассвет"</НаимОрг>

                    <ОКАТО>11111111111</ОКАТО>

                    <Телефон>(111)111-11-11</Телефон>

               </СвНАЮЛ>

          </ИстДох>

          <ПолучДох>

               <ИННФЛ>111111111111</ИННФЛ>

               <ФИО>

                    <Фамилия>Иванов</Фамилия>

                    <Имя>Иван</Имя>

                    <Отчество>Иванович</Отчество>

               </ФИО>

               <Статус>1</Статус>

               <ДатаРожд>11.11.1955</ДатаРожд>

               <Гражданство>643</Гражданство>

               <УдЛичн>

                    <КодУдЛичн>22</КодУдЛичн>

                    <СерНомДок>11 11 111111</СерНомДок>

               </УдЛичн>

               <АдрМЖРФ>

                    <Индекс>111111</Индекс>

                    <КодРегион>77</КодРегион>

                    <Улица>Ленинский пр-кт</Улица>

                    <Дом>11</Дом>

                    <Корпус>1</Корпус>

                    <Кварт>111</Кварт>

               </АдрМЖРФ>

          </ПолучДох>

          <СвДохСтав>

               <Ставка>13</Ставка>

               <ДохВыч>

                    <НомМес>01</НомМес>

                    <КодДоход>2000</КодДоход>

                    <СумДоход>10000</СумДоход>

               </ДохВыч>

               <ДохВыч>

                    <НомМес>12</НомМес>

                    <КодДоход>2000</КодДоход>

                    <СумДоход>10000</СумДоход>

               </ДохВыч>

               <СтандВыч>

                    <ПравоВыч>

                         <КодВычет>103</КодВычет>

                         <СумВычет>4800</СумВычет>

                    </ПравоВыч>

                    <СумСтНалВыч>4800</СумСтНалВыч>

               </СтандВыч>


 

               <ИмущВыч>

                    <ПравоВыч>

                         <КодВычет>311</КодВычет>

                         <СумВычет>5000</СумВычет>

                    </ПравоВыч>

                    <НомерУвед>111111</НомерУвед>

                    <ДатаУвед>11.01.2006</ДатаУвед>

                    <ИФНСУвед>1111</ИФНСУвед>

                    <СумИмуВыч>5000</СумИмуВыч>

               </ИмущВыч>

               <СГДНалПер>

                    <СГДСумм>20000</СГДСумм>

                    <ОблСумм>10200</ОблСумм>

                    <НИОблСумм>1326</НИОблСумм>

                    <НУОблСумм>1326</НУОблСумм>

               </СГДНалПер>

          </СвДохСтав>

     </Справка>

</НДФЛ2>

 

 



[1] При описании структуры формата сведений в электронном виде используются следующие металингвистические конструкции:

::= – метасимвол, означающий "есть по определению";

< > – метасимволы, используемые для выделения элементов  структуры сообщения (логической модели);

/ / - метасимволы, содержащие значения элементов структуры сообщения;

 [ ] – метасимволы, указывающие на необязательность элемента металингвистической структуры, заключенного в них;

{ } – метасимволы, указывающие на использование элемента металингвистической структуры, заключенного в них, один и более раз;

| – метасимвол, означающий возможность выбора среди нескольких вариантов значений элемента металингвистической структуры.

 

На главную      На kors.aha.ru